厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

　　2014年度决算说明

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2014年度部门决算批复》（厦财决批行〔2015〕7号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门的主要职责是：

　　1、根据常委会和主任会议的决定，草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。

　　2、负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

　　3、做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。

　　4、负责编印市人大常委会公报和人大信息。

　　5、负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。

　　6、根据代表的意愿，负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动；组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动，协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。

　　7、根据常委会年度立法计划的安排，组织立法项目的初审和审议工作，开展立法备选项目的调研工作。

　　8、检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见，按时答复代表。

　　9、办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

　　10、负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫，为机关工作人员的工作和生活提供服务。

　　11、做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。

　　12、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市人大常委会机关包括市人大6个专门委员会和市人大常委会3个办事机构、1个二级机构，即：市人大法制委员会、市人大内务司法委员会、市人大财经委员会、市人大城建环资委员会、市人大教科文卫委员会、市人大华侨外事委员会，市人大常委会办公厅、市人大常委会研究室、市人大常委会人事代表工作室及市人大常委会信访局。市人大常委会机关人员定编74名，现在编人员108名。

　　三、2014年决算收支总体情况

　　（一）2014 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅决算总收入4699.81万元，其中本年收入4699.81万元。具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入4699.81万元，其中政府性基金0万元。

　　2. 事业收入 0万元。

　　3. 经营收入 0万元。

　　4. 上级补助收入0亿元。

　　5. 附属单位上缴收入 0亿元。

　　6. 其他收入（利息收入）1.69万元。

　　7. 用事业基金弥补收支差额0亿元。

　　8. 上年结转和结余367.37万元。

　　（二）2014 年部门决算总支出4358.92万元，其中本年支出4358.92万元。具体情况如下：

　　1. 基本支出3684.94万元。其中，人员支出3367.48万元，公用支出317.46万元。

　　2. 项目支出673.99万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　6. 结余分配0万元。

　　7. 年末结转结余709.94万元。

　　四、一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年一般公共财政拨款支出4358.92万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（科目）2529.10万元。主要用于维护行政单位正常运行支出。

　　（二）一般行政管理事务（科目）231.54万元。主要用于人大工作综合经费支出。

　　（三）人大会议（科目）150万元。主要用于十四届四次大会费用支出。

　　（四）人大立法（科目）122.52万元。主要用于全年立法项目费用支出。

　　（五）代表工作（科目）161.45万元。主要用于全年代表活动经费支出。

　　（六）人大信访工作（科目）8.48万元。主要用于人大信访工作费用支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休（科目）990.73万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

　　（八）行政单位医疗（科目）142.10万元。主要用于行政单位人员医疗方面的经费支出。

　　（九）公务员医疗补助（科目）22.99万元。主要用于公务员医疗补助方面的经费支出。

　　五、政府性基金支出决算情况

　　2014年度政府性基金支出0万元。

　　六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出95.50万元，同比下降1.95%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费3万元。其中：出国参团人数1人。与2013年相比，因公出国（境）费下降24.73%。

　　（二）公务用车购置及运行费85.20万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费85.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量30辆。与2013年相比，公务用车运行费下降1.21%。

　　（三）公务接待费7.31万元。其中接待208批次，接待人数1693人次。主要用于接待中央及省领导来厦调研考察、各地省、市来厦调研、交流等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降1.22%。

　　附件： 1. 2014年收支决算总表

　　2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金支出决算表

　　4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表