厦门市人民代表大会常务委员会办公厅
2014年度决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2014年度部门决算批复》(厦财决批行〔2015〕7号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门的主要职责是:
1、根据常委会和主任会议的决定,草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。
2、负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。
3、做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。
4、负责编印市人大常委会公报和人大信息。
5、负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。
6、根据代表的意愿,负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动;组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动,协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。
7、根据常委会年度立法计划的安排,组织立法项目的初审和审议工作,开展立法备选项目的调研工作。
8、检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见,按时答复代表。
9、办理人大代表和人民群众的来信来访工作。
10、负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫,为机关工作人员的工作和生活提供服务。
11、做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。
12、办理市人大常委会领导交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市人大常委会机关包括市人大6个专门委员会和市人大常委会3个办事机构、1个二级机构,即:市人大法制委员会、市人大内务司法委员会、市人大财经委员会、市人大城建环资委员会、市人大教科文卫委员会、市人大华侨外事委员会,市人大常委会办公厅、市人大常委会研究室、市人大常委会人事代表工作室及市人大常委会信访局。市人大常委会机关人员定编74名,现在编人员108名。
三、2014年决算收支总体情况
(一)2014 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅决算总收入4699.81万元,其中本年收入4699.81万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入4699.81万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入 0亿元。
6. 其他收入(利息收入)1.69万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0亿元。
8. 上年结转和结余367.37万元。
(二)2014 年部门决算总支出4358.92万元,其中本年支出4358.92万元。具体情况如下:
1. 基本支出3684.94万元。其中,人员支出3367.48万元,公用支出317.46万元。
2. 项目支出673.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
6. 结余分配0万元。
7. 年末结转结余709.94万元。
四、一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出4358.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(科目)2529.10万元。主要用于维护行政单位正常运行支出。
(二)一般行政管理事务(科目)231.54万元。主要用于人大工作综合经费支出。
(三)人大会议(科目)150万元。主要用于十四届四次大会费用支出。
(四)人大立法(科目)122.52万元。主要用于全年立法项目费用支出。
(五)代表工作(科目)161.45万元。主要用于全年代表活动经费支出。
(六)人大信访工作(科目)8.48万元。主要用于人大信访工作费用支出。
(七)归口管理的行政单位离退休(科目)990.73万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。
(八)行政单位医疗(科目)142.10万元。主要用于行政单位人员医疗方面的经费支出。
(九)公务员医疗补助(科目)22.99万元。主要用于公务员医疗补助方面的经费支出。
五、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出95.50万元,同比下降1.95%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费3万元。其中:出国参团人数1人。与2013年相比,因公出国(境)费下降24.73%。
(二)公务用车购置及运行费85.20万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费85.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量30辆。与2013年相比,公务用车运行费下降1.21%。
(三)公务接待费7.31万元。其中接待208批次,接待人数1693人次。主要用于接待中央及省领导来厦调研考察、各地省、市来厦调研、交流等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降1.22%。
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表