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2015年度厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算说明

 
来源:厦门人大
      
2016-08-01 09:35:00
      
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  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民代表大会常务委员会办公厅2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔2016〕57号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

  部门主要职责

  厦门市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责是:

  1、根据常委会和主任会议的决定,草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。

  2、负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

  3、做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。

  4、负责编印市人大常委会公报和人大信息。

  5、负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。

  6、根据代表的意愿,负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动;组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动,协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。

  7、根据常委会年度立法计划的安排,组织立法项目的初审和审议工作,开展立法备选项目的调研工作。

  8、检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见,按时答复代表。

  9、办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

  10、负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫,为机关工作人员的工作和生活提供服务。

  11、做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。

  12、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

  部门预算单位基本情况

  厦门市人民代表大会常务委员会办公厅包括6个专门委员会和市人大常委会3个办事机构、1个二级机构,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

  全额拨款行政单位

  99

  115

  2015年决算收支总体情况

  2015年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门年初结转和结余448.70万元,本年收入4940.05万元,本年支出  4647.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余740.95万元。

  (一)2015本年收入4940.05万元,比2014年决算数增加  238.56万元,增长5%具体情况如下:

  1.财政拨款收入4937.81万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入2.24万元。

  (二)2015本年支出4647.81万元,比2014年决算数增加  288.89万元,增长7%具体情况如下:

  1.基本支出4000.69万元。其中,人员支出3707.16万元,公用支出293.53万元。

  2.项目支出647.12万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  2015年一般公共预算财政拨款支出4647.81万元,比2014年决算数增加288.89万元,增长7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.行政运行2746.63万元,较2014年决算数增加217.53万元,增长9%。主要原因是人员增加,办公成本增加。

  2.一般行政管理事务151.35万元,较2014年决算数减少80.19万元,下降35%。主要原因是压缩项目支出。

  3.人大会议150万元,较2014年决算数持平。

  4.人大立法155.2万元,较2014年决算数增加32.68  万元,增长27 %。主要原因是立法项目内容增加。

  5.代表工作178.59万元,较2014年决算数增加17.14万元,增长11%。主要原因是代表工作内容增加。

  6.人大信访工作11.97万元,较2014年决算数增加3.49万元,增长41%。主要原因是安保系统费用增加等。

  7.归口管理的行政单位离退休1092.43万元,较2014年决算数增加101.70万元,增长10 %。主要原因是人员增加。

  8.行政单位医疗138.48万元,较2014年决算数减少3.62万元,下降3%。主要原因是人员变动。

  9.公务员医疗补助23.16万元,较2014年决算数增加0.16万元,增长1.%。主要原因是人员变动。

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算4000.69万元,比2014年决算数增加315.75万元,增长9%,具体情况如下(按类级经济分类统计):

  1.工资福利支出1847.10万元,商品和服务支出291.70万元,较2014年决算数减少80.59万元,下降4%。主要原因是人员调整,商品和服务支出减少。

  2.对个人和家庭的补助1860.05万元,较2014年决算数增加412.23万元,增长28 %。主要原因是人员变动。

  3.其他资本性支出1.83万元,较2014年决算数减少15.90  万元,下降90 %。主要原因是减少购置。

  4.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  5.债务利息支出0万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  6.其他支出0万元。较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

  六、 政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出   万元,比2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  (二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  (三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出92.69万元,同比下降3 %。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费24.29万元,主要用于与外国台湾议会往来。2015年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计12人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长710 %,主要原因是:与外国议会交流需要。 

  (二)公务用车购置及运行费65.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费65.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量30辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降24 %,主要原因是:严控车辆出行及费用支出。 

  (三)公务接待费3.28万元。主要用于全国、省人大及外地人大来厦等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数174人。与2014年相比, 公务接待费支出下降55%,主要原因是:严控接待,批次减少。 

    八、政府采购情况

  2015年度政府采购总额14.43万元,其中:政府采购货物支出14.43万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  

  附件2-2:1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

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